Budżet Jastrzębia na 2020 r.: 75 mln zł deficytu

Podstawowe dane dotyczące budżetu na 2020 rok:

Dochody w kwocie 555,2 mln zł, w tym dochody bieżące 526 mln zł, z czego 132,4 mln zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone, a majątkowe 29,2 mln zł.

Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią dotacje i środki zewnętrzne - 169 mln zł, w tym: 132 mln zł dotacje na zadania zlecone, następnie udziały w PIT i CIT 132 mln zł, subwencja 121 mln zł, podatki lokalne 61 mln zł.

Dochody budżetu miasta w podziale na gminę – powiat to odpowiednio 443 mln zł i 112 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 630,5 mln zł, z czego wydatki bieżące 514,7 mln zł, a majątkowe 115,7 mln zł.

Wydatki budżetu miasta w podziale na gminę – powiat to odpowiednio 510 mln zł i 120 mln zł.

Wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zadania:

• oświata i wychowanie - 196,1 mln zł
• rodzina (głównie świadczenia rodzinne oraz wychowawcze) - 121 mln zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska (głównie gospodarka odpadami) - 50,9 mln zł
• łączność i transport (transport zbiorowy, remonty dróg) - 40,4 mln zł
• administracja publiczna (głównie wynagrodzenia pracowników urzędów) - 33,4 mln zł
• gospodarka mieszkaniowa - 28,4 mln zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 21 mln zł

Wśród inwestycji przewidzianych na lata 2020-2024 znalazły się m.in.:

• Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (łączny budżet: 3 mln zł)
• Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (14,8 mln zł)
• Przebudowa ul. Chlebowej (5,8 mln zł)
• Budowa ścieżek rowerowych w ramach Żelaznego Szlaku Rowerowego (11,4 mln zl)
• projekt "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" (11,1 mln zl)
• Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta (3 mln zł)
• Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 (10 mln zł)
• Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 (8 mln zł)
• Zwiększenie efektywności energetycznej  w budynku SP 1 (4,7 mln zł)
• Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 (6 mln zł)
• Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (8,5 mln zł)
• Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (5,2 mln zł)

Budżet ten jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 75,3 mln zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 60 938 242 zł i wolnymi środkami w wysokości 14 351 235 zł.

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem z punktu widzenia konstruowania budżetu jest nadwyżka operacyjna. Odzwierciedla ona przewagę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W 2020 roku nadwyżka operacyjna osiąga wartość ponad 11 mln zł. W kolejnych latach objętych WPF-em nadwyżka operacyjna kształtuje się średnio na poziomie między 7 a 19 mln zł. Im większa nadwyżka tym lepsze możliwości realizacji nowych inwestycji.

Kolejną ważną kwestią jest stan zadłużenia. Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych. W związku z tym, planowane zadłużenie miasta na koniec 2020 roku będzie wynosić około 24 mln zł. Od 2020 roku można zaobserwować jego znaczny spadek ze względu na fakt, że miasto od tego właśnie roku rozpoczyna wykup obligacji.